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標題 呼市金融辦支出項目績效自評報告
索引號 00070282T/2019-00001 發文字號 〔 〕 成文日期 2018-12-13
發文機關 市金融辦 信息分類 財政專項資金管理和使用情況 公開日期 2019-01-14

呼市金融辦支出項目績效自評報告

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呼市金融辦支出項目績效自評報告

為深入貫徹落實黨的十九大報告提出“全面實施績效管理”決策部署,進一步加強本單位財政支出項目績效自評管理工作,切實增強資金支出責任和效率意識,提高資金使用效益,根據市財政局《關于進一步加強市本級財政支出項目績效自評的通知》(呼財辦[2018]18號)

一、基本情況

(一)項目的基本情況

1.立項情況。2018年呼市金融辦申報的項目經費為“打擊和處置非法集資工作專項經費”,依據《呼和浩特市人民政府2015年第9次市長辦公會議紀要》[2015]9號文件,從2015年起,每年專項列支9萬元工作經費,以便于更好地在全市范圍內組織開展防范、打擊和處置非法集資的宣傳、教育和管理工作。

2.實施主體。呼和浩特市人民政府金融工作辦公室為實施主體。

3.項目資金及主要內容。具體為辦公費8萬元;宣傳費1萬元,合計9萬元。由市財政局撥付。

(二)項目年度預算績效目標和指標設定情況

1.預算績效總目標:在全市范圍內組織開展防范、打擊和處置非法集資的宣傳、教育和管理工作,提高群眾防范非法集資意識,維護社會穩定。

2.績效指標的設定:

(1)產出指標:

數量指標:全市每年減少非法集資案件的發生。

質量指標:全面提升群眾對非法集資危害性的認識。

時效指標:按年度考核情況。

成本指標:人均防范成本0.03元/人.年。

(2)效益指標:

經濟效益指標:控制群眾受到危害,每年減少群眾損失8000萬元。

社會效益指標:維護社會穩定,群眾的利益得到保障。

可持續影響指標:群眾每年減少損失8000萬元,對維護群眾利益有后期效果。

(3)服務對象滿意度指標:群眾對打擊防范非法集資滿意度達到80%。

二、績效自評開展工作

(一)前期準備。根據《呼和浩特市人民政府辦公廳關于全面推進預算績效管理工作的通知》(呼政辦發[2015]29號)的通知要求,為提高績效目標管理的科學性、規范性和有效性,結合我辦的管理實際,對我辦項目經費績效目標的設定、審核、批復、監控、評價和結果應用進行管理。

(二)組織過程。2018年,根據處非工作的實際情況,金融辦領導專題部署,制定了工作方案,并對處非經費的使用作出了具體的安排。主要是在宣傳教育方面下功夫,對金融辦及旗縣區金融辦相關的工作人員進行業務培訓,以便更好的展開防范和處置非法集資工作。

(三)分析評價。通過對防范和處置非法集資工作經費的績效管理,更有效地提高了經費的使用效果,增強了群眾的風險防范意識。產出指標和效益指標達到了預期效果,全市參與非法集資的人數減少,損失也相應降低,人民群眾對打擊非法集資的滿意度大大提高。

三、綜合評價結論

(一) 項目資金情況分析

1.項目資金到位情況分析。項目資金及時足額到位,有效地保障了防范和打擊非法集資工作的開展。

2.項目資金執行情況分析。項目資金全部投入到防范和打擊非法集資工作中,到年底已經使用完畢。

3.項目資金管理情況分析。開支用于防范和打擊非法集資工作的宣傳方面,支付廣告公司費用以及印刷宣傳頁等支出。

(二)項目績效指標完成情況分析

1. 產出指標完成情況分析

(1)項目完成情況。按照年度工作安排,2018年度防范和處置非法集資工作已經結束。

(2)項目完成質量。全市參與非法集資人數減少,群眾防范非法集資意識提高。

(3)項目實施進度。處非項目宣傳工作已按原定計劃完成,完成進度100%。

2.效益指標完成情況分析

(1)項目實施的經濟效益分析:防止群眾利益受到危害,減少群眾損失。

(2)項目實施的社會效益分析:維護社會穩定,使群眾利益得到保障。

(3)項目實施的可持續影響分析:對維護群眾利益有后期效果。

3.滿意度指標完成情況分析:群眾對打擊防范非法集資滿意度達到80%。

四、績效自評工作的經驗、問題和建議

年初安排年度工作時,應當結合績效考核工作進行細化、量化,有利于提高自評工作的效率和質量。


                                    呼和浩特市人民政府金融工作辦公室

                                                 2018年12月13日


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